关于新晃侗族自治县2011年财政预算
执行情况和2012年财政预算（草案）的报告
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县财政局局长 舒明发
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会报告2011年财政预算执行情况,提出2012年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席的同志提出意见。
一、2011年财政预算执行情况
2011年是实施“十二五”规划承上启下的开局之年。一年来，我县财政工作在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，全面贯彻落实党的十七届五中全会和县委经济工作会议精神，牢牢把握“调结构促增收、保民生促和谐”重点，切实加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，致力为富民强县提供强有力保障，圆满完成了县十五届人大四次会议确定的奋斗目标和工作任务。
2011年，全县完成财政总收入19362万元，较上年增收4854万元，同口径比上年增长33.5%（下同）。其中：地方一般预算收入完成11552万元，为调整预算数的100.9 %，较上年增收3206万元，增长38.4%;上划中央税收完成6195万元，较上年增收1300万元，增长26.6%；上划省级税收完成1615万元，较上年增收348万元，增长27.5%。分部门完成情况是：国税部门完成财政总收入6520万元，为调整预算数的100.2%，较上年增加1409万元，增长27.6%。一般预算收入完成1255万元，为预算调整数的102 %，较上年增加289万元，同比增长29.9%；地税部门完成财政总收入9988万元，为调整预算数的100%，较上年增加2794万元，增长38.8%。一般预算收入完成7443万元，为预算调整数的100%，较上年增加2266万元，同比增长43.8%；财政部门完成2854万元，为调整预算数的103.4%，较上年增加651万元，增长29.6%。
（一）一般预算执行情况
2011年全县财政收入合计94036万元，其中包括：地方一般预算收入11552万元；上级补助收入77137万元（含专项指标款和专项转移支付）;财政部转贷地方债券资金1100万元；上年结余3172万元；基金预算调入资金1075万元。
2011年全县财政支出合计89308万元，其中包括：①上解上级支出828万元；②地方一般预算支出88480万元（含专项转移支付和专项指标补助），较上年增加19874万元，增长29%。
一般预算收支平衡，略有结余，滚存结余4728万元，其中：结转下年支出4723万元，净结余5万元。
地方一般预算支出按科目分类完成情况是：(1)一般公共服务支出14847万元,比上年增加4098万元，增长38.1％；(2)公共安全支出4251万元，较上年增加342万元，增长8.8％；(3)教育支出14062万元，较上年增加1817万元，增长14.8％；(4)科学技术支出322万元，比上年略有减少；(5)文化体育与传媒支出929万元，基本与上年持平；(6)社会保障和就业支出16348万元，较上年增加5169万元，增长46.2％；(7)医疗卫生支出8468万元，较上年增加1069万元，增长14.5％；(8)环境保护支出3227万元，较上年增加881万元，增长37.5％；(9)城乡社区事务支出1132万元，较上年减少100万元，减少8.1％；(10)农林水事务支出13410万元，较上年增加1566万元，增长13.2%；(11)交通运输支出5721万元，较上年增长4937万元，增长629.7％；(12)资源勘探电力信息等事务支出1158万元，基本与上年持平；(13)商业服务业务等事务支出1184万元，较上年增加142万元，增长13.6%；（14）住房保障支出2268万元，较上年增加51万元，增长2.3%；（15）粮油物资储备管理事务支出241万元，较上年增加28万元，增长13.2％；（16）其他支出148万元，较上年少降40万元，下降21.3%（主要是今年支出科目进一步细化到相关科目）。
（二）基金预算执行情况
2011年全县基金收入合计7339万元，其中：①地方基金预算收入3562万元；②上级补助收入2753万元（专项指标款）;③上年结余1024万元。
2011年全县基金支出合计7019万元，其中：①基金上解支出50万元；②地方基金预算支出5894万元，较上年增加4141万元，增长236.2%。基金预算调出资金1075万元。
基金预算收支平衡，略有结余，滚存结余320万元（全部为专项指标结转下年支出）。
二、2011年财政工作回顾
在2011年的预算执行中，我们重点抓了以下工作：
（一）在发展中抢抓机遇,推动县域经济又快又好发展。紧紧围绕县委“五大发展战略”，提升财政服务效能，积极支持做强新型工业，做大夜郎旅游产业，做优现代农业。一是积极向上争取资金,支持县域经济平稳较快发展。2011年全县累计争取各类财政专项资金37824万元，为交通、城市基础设施、农林水、教育、卫生、社保等民生工程提供财力保障，带动地方经济与社会事业较快发展。二是大力支持中小企业发展。按照《湖南省促进就业小额担保贷款实施办法》规定和要求出台了小额担保贷款财政贴息方案，全年累计为中小企业贷款贴息130万元，缓解中小企业融资困难。三是抓基础壮龙头。充分发挥我县农业资源禀赋优势，加大对龙脑公司、嘉信牛肉公司等龙头企业的支持力度，帮助企业做大做强，抓好农产品加工、产品品牌打造，培植基础财源和骨干财源。
（二）在财政支出中抓优化，促进社会和谐发展。一是加大教育事业投入。积极落实义务教育合格学校建设和教育五年行动计划，统筹投入教育建设资金2300万元，支持11所合格学校、7所教学综合楼建设，采购教学设备550万元。二是着力保障公共安全支出。全年安排公共安全支出4251万元，比上年增加342万元，进一步建立和完善政法经费保障机制，确保县级公、检、法、司公用经费最低保障政策落到实处。三是完善公共文化服务体系。全面启动公共图书馆、文化馆免费开放工作，充分发挥公益文化设施的文化服务功能。加快实施文化信息资源共享工程，丰富群众文化生活。四是大力推进廉租住房建设。积极向上争取保障性住房建设资金1500万元，解决低收入家庭住房困难。五是着力推进“阳光工程”。争取国家“阳光工程”培训资金60万元，培训转移农村劳动力和下岗失业人员2700名，帮助2300名城镇下岗失业人员实现再就业。六是努力保障困难群众最低生活水平。全面提高了困难群众生活补助标准，及时发放城市低保补助1303万元，享受城市低保总人数达6.7万人次；发放农村低保补助1376万元，保障农村低收入对象16.1万人次。七是大力推进医保建设。积极落实农村新型合作医疗补助资金4493万元，参合农户达19.5万人；补助城镇居民医疗资金819万元，参保城镇居民达3.3万人，参保率达100%。八是落实贫困学生补助。全县统筹安排义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金318万元，受惠学生7446人次；发放高中助学金58万元，资助学生779名；发放职教助学金48万元，640名中职学校困难学生得到资助。九是加大医疗卫生事业改革投入。统筹投入基本药物财政配套资金1650万元，稳步推进基本药物制度改革，实现全县乡镇卫生院药品零差价销售。
（三）在惠农政策中抓落实，加快社会主义新农村建设步伐。一是优化支农投入结构。全年向上争取农林水事务专项资金8300万元，加大对农业的直接投入，向农业前沿倾斜，着力对农业产业化、农业抗灾等项目投入。协同扶贫部门做好重点贫困村和整村推进村的扶贫开发工作，改善农村基础设施。二是全力抓好农村综合改革工作。统筹投入 “一事一议”财政奖补资金1804万元，改善农村生产、生活基础设施条件。三是支持发展“三农”保险事业。配合相关职能部门做好能繁母猪、水稻、农房等五项保险工作，全县承保水稻面积14.7万亩，承保农房5.6万户，2011年保险理赔兑付资金164万元，充分发挥农业保险防灾、防损功能。四是认真落实“惠农”补贴政策。进一步完善粮食直补、良种补贴等涉农补贴政策，加强补贴资金监管，调动农民生产积极性。全年“一卡通”发放惠农补贴32项，补贴资金6953万元，比上年增加1180万元。各项惠农补贴资金发放率为100%。
（四）在财政改革中抓完善，不断健全公共财政体制。一是密切关注财政新体制运行，进一步完善收入收缴、国库资金调度、部门配合等相关配套政策办法，确保“省直管县”财政体制机制运转顺畅、高效。二是深化预算管理机制改革。围绕提高预算管理科学化、精细化水平，进一步完善公共财政预算，细化政府性基金预算；稳步推进非税收入年度预算编审工作，实现非税收入全口径纳入预算管理和统筹安排，全年完成非税收入3329万元，纳入财政专户管理的单位达97个。三是积极深化国库集中支付制度改革。逐步扩大国库集中支付范围，不断提高直接支付比重，加强对所有预算单位的资金账户实行国库单一账户体系管理，规范财政资金运行。四是认真落实财政投资评审制度。全年开展财政评审114项，送审金额24552.2万元,审定金额18443.9万元，审减金额6078.3万元，平均审减率24.8%。实施结算评审40项，审减金额324万元。五是规范政府采购运行机制。进一步加强政府采购监管，规范政府采购行为。全年完成政府采购规模7685万元，节约资金950万元，节支率达到12.4%。
在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到我县财政工作还存在一些困难和问题：财政收支矛盾突出，收支平衡难度越来越大，现行预算管理体制有待进一步完善，制约科学发展的机制障碍依然存在，财政各项改革仍需进一步深化。对这些突出矛盾和问题，我们一定高度重视，妥善加以解决。
二、2012年预算方案（草案）
2012年财政工作的指导思想是：以十七届六中全会精神为指引，坚持科学发展观，紧紧围绕富民强县目标和“强工壮农、兴城活旅、生态和谐、协调发展”的战略部署，积极支持财源建设，切实抓好税收征管，不断强化预算约束，更加注重民生改善，为努力实现我县经济社会平稳较快发展做出应有贡献。
2012年财政工作的总体目标是：完成财政总收入24448万元，增长26%以上，完成地方一般预算收入14520万元，增长25%以上。实现财政收入与经济同步增长，财政支出坚持量入为出、量力而行，确保收支平衡。收入任务分部门的情况是：国税部门完成财政总收入8370万元，完成一般预算收入1620万元；地税部门完成财政总收入12788万元，完成一般预算9610万元；财政部门完成3290万元。
根据指导思想，我县2012年财政预算盘子拟安排如下（不含专项转移支付和专项指标补助）：
（一）一般预算收支盘子
财政收入合计47884万元，其中包括：地方一般预算收入14520万元（增长25.7%）；上级补助收入28636万元；上年结余4728万元。
财政支出合计47879万元，其中包括：上解支出1000万元；地方一般预算支出46879万元（其中：当年财政预算安排支出42156万元，上年结转支出4723万元）。预算结余5万元。
（二）基金预算收支盘子
基金收入合计1794万元，其中包括：地方基金预算收入1474万元，上年结转320万元。
基金支出合计1794万元，其中包括：地方基金预算支出1744万元，基金上解支出50万元。基金预算收支平衡，无结余。
三、依法理财，科学管理，确保完成2012年预算收支任务
2012年，财政工作按照稳中求进的工作要求，加快转变县域经济发展方式促增长、推进优化支出结构保民生，科学务实，积极有为，抓好五个方面，努力推进财政事业实现新跨越。
（一）强化收入征管，广辟增收渠道。一是落实目标责任保增收。建立健全收入征管联席会议制度，及时分析和调度收入进展情况。加强部门之间配合，充分调动各级各部门协税护税的积极性，确保应收尽收。二是抓好财源建设保增收。深入贯彻落实县委工业强县战略，坚持把转变发展方式、优化产业结构作为推进超常发展的重要举措，积极筹措资金加快新晃工业园基础设施建设, 支持引导企业入园、提升产能、节能降耗，进一步夯实财源建设基础。三是规范非税收入管理保增收。以票据管理为抓手，进一步加强和规范非税收入管理，严格执行“收支两条线”，确保全年非税收入及时足额征收入库。
（二）优化支出结构，保障民生重点。一是切实加强行政事业单位人员工资及公用经费管理和资金调度，确保机关正常运转、工资按时发放。二是按照公共财政要求，进一步调整优化支出结构，集中财力加大教育、社保、科技、文化、卫生、计划生育等方面投入，持续改善民生。三是认真执行各项涉农财政补贴政策，切实加强补贴资金的监督管理，严格执行“一卡通”发放；整合“一事一议”资金，进一步加大农业基础设施建设投入力度，加大支持新农村、农村服务体系建设和现代农业发展，持续改善农村生产生活条件，促进农业增效、农民增收。四是认真贯彻落实关于厉行节约的各项政策规定，严格依照定员定额等标准编制、核定单位人员和公用经费支出预算，大力压缩一般性支出，切实降低行政运行成本。
（三）深化财政改革，加强财政管理。一是积极推进预算管理改革。继续深化部门预算改革试点，研究制定县级经费保障标准，统一预算编制口径和方法，提高年初预算到位率和保障水平，全力保障单位正常运转；积极稳妥推进预算公开，提高财政资金使用透明度。二是规范投资评审工作。加强与审计部门协作，规范财政性资金投资行为，科学进行项目论证、评审，严把项目预算、结算关口，严格控制投资规模和按工程进度拨款，切实提高财政资金使用效益。三是积极推进国库管理制度改革。继续深化国库集中收付改革，完善国库单一账户体系，清理规范财政专户，加强预算单位银行账户管理，确保财政资金安全高效运行；稳步推进公务卡改革，制定强制结算目录，提高预算单位公务支出透明度。四是积极开展财政资金绩效评价。深入推进财政科学化、精细化管理，着力加强对教育、农业、社保等重点项目资金的专项检查和绩效评价，切实发挥好财政资金的保障和支持效益。
（四）着力财政监督，规范财政运行。一是加强“小金库”专项治理。继续抓好“小金库”专项治理工作，巩固治理成效；积极开展财政财务大检查，重点查处坐收坐支、违规采购、超标发放津补贴等各种违反财经纪律的行为。二是完善财政监管体系。加强与审计、监察等部门的沟通与协调，构筑多层次、全方位、全过程的监督管理体系，把监督检查贯穿于资金管理的全过程，形成事前、事中、事后监督紧密联系的格局。三是进一步加强对会计人员的指导。加大对县直行政事业单位财务管理的指导，切实加强会计管理工作，规范支出行为；采取电话指导、网上课堂等形式增强基层财政人员业务素质，规范乡镇财政运行。
（五）注重财政队伍建设，增强财政软实力。一是深入开展创先争优活动，进一步转变工作作风，树立文明财政形象。二是狠抓制度建设，强化民主议事制度，进一步增强民主理财能力。三是开展廉政文化进机关活动，增强财政机关干部廉政勤政意识。四是创新干部培训机制，努力提高财政干部综合素质和业务本领。
各位代表，2012年的财政目标已明确，新的一年财政工作任务艰巨而光荣，我们将在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，按照县十五届人大六次会议对财政工作的新要求，开拓进取，扎实工作，全面完成各项财政工作任务，为新晃的改革、发展、稳定做出新的更大的贡献！
编辑：redcloud